鄂尔多斯市信访局2023年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、2023年财政拨款收支预算总表

二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2023年政府采购预算表

十、2023年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻党中央关于信访工作的方针政策，落实自治区党委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

（二）负责协调指导全市范围内的信访工作。

（三）承办国家、自治区和市委、市政府以及领导同志交办、批办的信访事项。负责公民、法人或其他组织提出信访事项的受理、办理工作。征集人民群众的意见和建议。

（四）负责向各旗区各部门各单位转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制落实，提出改进工作、完善政策、给予处分等建议。负责组织协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（五）负责制定信访问题排查化解制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向市委、市政府提出有关意见和建议。

（六）负责信访改革工作。负责信访法治化建设工作。负责指导全市信访信息系统建设和管理工作。

（七）负责指导全市信访部门队伍建设、党风廉政建设和培训工作。

（八）负责鄂尔多斯市信访工作联席会议办公室日常工作。

督促检查鄂尔多斯市信访工作联席会议决定事项的落实。

（九）协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市信访局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

1.鄂尔多斯市信访局局属单位设置情况

2023年，鄂尔多斯市信访局共有机构数是3家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位为0家。

2023年编制数为35人。其中行政编制人数14人，事业编制21人。2022末财政供养人员实有人数35人，比上年净增加1人，其中在职人员1人，比上年净增加1人，其原因是新增工作调动人员；离休人员0人，比上年无变化；退休人员11人，比上年减少1人，其原因是1名退休人员去世。

2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算992.57万元，比上年预算增加120.21万元，增长13.78%，增加主要是由于在职人员统一调资及新调入人员等。

支出预算1005.64万元，比上年预算增加96.28万元，增长10.59%，增加主要原因为，一是在职人员统一调资及新调入工作人员；二是2022年度结转13.06万元项目资金，主要为市信访局新办公场所维修项目、驻京房屋装修改造项目因未完工验收，项目资金有所结转。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入1005.64万元，其中：一般公共预算拨款收入992.57万元，占比98.7 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转13.06万元，占比1.3%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出1005.64万元，其中：基本支出761.57万元，占比75.73%；项目支出244.06万元，占比24.27%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动（保障驻京、驻呼工作及重大节点活动会议期间日常经费、驻村工作经费、信访储备金）等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1005.64万元，包括：一般公共预算财政拨款992.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转13.06万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类825.18万元，比上年预算数增加62.32万元。主要用于专业活动如信访储备金、驻村工作经费、保障驻京、驻呼工作及重点活动期间日常经费、联合接访中心日常经费保障等。

2、社会保障和就业类94.11万元，比上年预算数增加8.83万元。主要用于机关事业单位人员工资社保。     

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算18.38万元，比上年增加1.8万元，增长10.86%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数无变化。主要是我单位未发生因公出国境活动。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数增加0.5万元。主要是2022年度没有接待任务。

3、公务用车购置及运行维护费17.88万元，比上年预算增加3万元，增长20.16%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算无变化；公务用车运行维护费17.88万元，比上年预算增加3万元，增长20.16%。增加主要是由于我单位现有公务用车均存在年限久远，需增加预算维护公务用车正常运行，另2023年度重要会议及重点活动有所增加，公务用车次数有所增加。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算77.48万元，比上年增加5.85万元，增长8.17%。主要包括以下支出：办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费5万元、培训费0万元、工会经费4.16万元、福利费8.67万元、公务用车维护费2.88万元、其他交通费48.18万元、水费1万元、维修（护）费3.1万元。增加（减少）主要原因是我单位工作人员有所增加，且2023年度公务各项任务有所增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额41.88万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.88万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算231万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆1辆，业务用车2辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王志芳           联系电话：15894908433

第六部分  2023年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。