鄂尔多斯市信访局2021年度部门预算公开报告

鄂尔多斯市信访局

2021年度部门预算公开报告

2021年4月8日

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  20XX年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、20XX年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行中央、自治区、市信访工作的方针、政策；承办中央、自治区、市批办的信访案件的交办、督办、结案等工作；负责指导市直各部门、人民团体及各旗区的信访工作。

（二）负责向市委、市政府和市领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题；负责处理公民、法人及其他组织给市委、市政府和市领导同志的来信、来电（电子邮件、电话、传真）等，接待来访。

（三）负责对全市信访工作进行协调指导，研究、起草有关信访工作的政策，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）负责协调、督导、办理市领导同志交办的信访事项并抓好落实；负责向旗区和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

（五）负责综合分析研究信访信息，开展调查研究，向市委、市政府提出制定、修改、完善有关政策的建议。

（六）负责指导、维护、管理全市信访信息系统；负责信访热线电话、网上信访、市长信箱的受理、办理、答复等工作。

（七）负责指导全市信访工作部门干部队伍建设，抓好信访工作人才队伍建设；负责指导信访系统党风廉政建设；负责全市信访干部队伍的培训工作。

（八）负责市信访工作联席会议办公室的具体工作，督促落实联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查地方和部门处理信访突出问题及群体性事件工作，总结推广成功经验，推动信访工作深入开展。  

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市信访局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

1.鄂尔多斯市信访局局属单位设置情况

2021年，鄂尔多斯信访局共有机构数是4家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为3家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位为0家。

2021年编制数为32人。其中行政编制数13人，事业编制19人。2020年末财政供养人员实有人数32人，比上年净增加0人，其中在职人员32人，比上年净增加0人，；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员14人，比上年增加0人。

2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算842.53万元，比上年预算增加186.64万元，增长22.15%，增加主要是由于我单位新增实有人员11名，基本支出有所增加，以及2021年新增1项金额为50万元的统计分析系统升级改造项目。

支出预算842.53万元，比上年预算增加186.64万元，增长22.15%，增加主要是由于我单位新增实有人员11名，基本支出有所增加，以及2021年新增1项金额为50万元的统计分析系统升级改造项目。

（一）2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入842.53万元，其中：一般公共预算拨款收入842.53万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出842.53万元，其中：基本支出583.53万元，占比69.26%；项目支出259万元，占比30.74%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

基本支出主要用于干部职工工资社保及福利等保障。

项目支出主要用于机关日常经费、专业活动如信访储备金、驻村工作经费、办公楼租赁费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算842.53万元，包括：一般公共预算财政拨款842.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类719.67万元，比上年预算数增加150.97万元。主要用于机关日常经费、干部职工工资等经费保障。

2、社会保障和就业类62.28万元，比上年预算数增加15.68万元。主要用于缴纳机关职工社保支出。

3、卫生健康支出类25.62万元，比上年预算数增加9.62万元。主要用于缴纳机关职工卫生健康类服务支出。 

4.住房保障支出类34.96万元，比上年预算数减少10.76万元。主要用于缴纳机关职工住房保障类服务支出。     

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算18.38万元，比上年增加1.8万元，增长9.8%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长0%。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少0.5万元，下降25%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费16.38万元，比上年预算增加2.38万元，增长14.53%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.38万元，比上年预算增加2.38万元，增长14.53%。增加主要原因为我单位于2019年新增1个二级事业单位，同时因工作需要，我单位向市财政局申请调配了1辆公务用车，所以车辆运行费有所增加。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算72.22万元，比上年增加51.62万元，增长71.48%。主要包括以下支出：办公室费4万元、邮电费0.6万元、差旅费3.5万元、培训费0.4万元、工会经费3.09万元、福利费6.44万元、公务用车维护费2.88万元、其他交通费45.8万元、印刷费1万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、水费电费1万元、物业管理费0.7万元、维修维护费0.4万元、租赁费0.5万元、会议费0.4万元、公务接待费0.5万元。增加主要原因是因新增二级事业单位和工作人员，由于机关软硬件设施进一步完善和建设。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算259万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆3辆等，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 侯明          联系电话：15134883353

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。