内蒙古自治区鄂尔多斯市信访局2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）负责协调指导鄂尔多斯市范围内各旗区、各部门、各人民团体、企事业单位的信访工作。

（二）承办党中央、国务院、自治区党委、政府、市委、市人民政府及领导同志交办、批办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理、办理工作。征集人民群众的意见和建议。

（三）负责向各旗区、各部门、各单位转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制落实，提出改进工作、完善政策、给予处分等建议。负责组织协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（四）负责制定信访问题排查化解制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向市委和市人民政府提出有关意见和建议。

（五）负责信访改革。负责信访法治化建设工作。负责指导全市信访信息系统建设和管理工作。

（六）负责指导全市信访部门队伍建设、党风廉政建设和培训工作。

（七）负责鄂尔多斯市信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查市信访工作联席会议决定事项的落实。

（八）协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。 

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市信访局部门决算只包括局本级决算。

（一）办公室

负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、财务、资产管理、应急管理、档案管理、政务公开等工作。协调指导信访工作目标管理和信访工作改革任务。负责组织协调机关和所属单位党群、纪检等工作。负责机构编制、人事管理、队伍建设及离退休人员服务管理工作。组织指导信访队伍培训工作。负责组织协调市信访工作联席会议办公室日常工作开展等。

（二）综合指导科

综合分析研判信访形势，提出指导意见。综合协调全局信访业务工作。提出改进和加强信访工作的意见和建议。制定信访问题排查化解制度并组织实施。组织开展信访新闻宣传工作。负责组织推进用群众工作统揽信访工作制度建设、调查研究、经验推广等相关工作。

（三）督查科（法规科）

负责督促检查各旗区、各部门、各单位贯彻落实中央、自治区和市委市政府信访工作决策部署、落实信访工作责任制情况。组织协调和督查督办领导包案、“三跨三分离”等疑难复杂信访事项。协调指导和管理使用解决特殊疑难信访问题资金。提出改进工作、完善政策、违反信访工作纪律责任追究的意见建议。负责信访法治化建设工作，加强信访法治宣传，协调推进依法逐级走访、诉访分离、依法分类处理信访诉求、律师参与信访等工作。承办机关和所属单位相关法律诉讼事务。负责受理办理向市人民政府申请复查复核的信访事项。

（四）办信科（人民建议征集科）

负责受理办理公民、法人或者其他组织通过来信、全国网上信访信息系统、信访热线等方式反映的信访事项。承办并督办上级信访部门和市委市政府及领导同志转送、交办、批办的来信和网络信访事项。统计分析来信来电和网络信访情况并提出意见和建议。征集、处理、研究、报告公民和法人或者其他组织提出的意见和建议。指导检查各旗区、各部门、各单位办信和网络信访工作。

（五）来访接待科

负责组织接待公民、法人或者其他组织来访工作,引导群众依法逐级走访。承办领导同志批办、转办的来访事项。负责办理国家、自治区信访局和市委市政府转送、交办、督办的来访事项。统计分析到国家、自治区信访局和市本级走访以及相关上访情况并提出工作意见建议。制定国家、自治区和市内重要会议、重大活动期间信访工作预案并组织实施。负责组织协调指导全市驻京、驻呼信访工作。协调指导到北京、自治区非接待场所人员劝返工作。组织协调引导市党政办公区涉访人员到指定场所反映问题。负责规范市信访局来访接待场所秩序。协助有关部门依法处理违法行为。指导检查各旗区、各部门、各单位来访接待工作。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年度我单位收入总计861.33万元，其中：本年收入769.69万元，年初结转和结余91.65万元。在本年收入中，财政拨款收入769.66万元，其他收入0.026万元。2019年预算收入总计711.76万元，支出总计860.61万元。本年收入决算数与预算数相比增加148.85万元，原因是2019年预算追加一笔项目名称为视频信访系统转向建设的项目，该项目不在2019年的预算项目内。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2019年，部门收入预算合计711.76万元，收入调整预算合计769.66万元，收入决算合计861.33万元，其中，年初结转和结余91.65，年初预算与决算收入差额149.57万元，预决算差异率为17.37 %。年初调整预算与决算收入差额149.57万元。

（2）差异原因分析。主要因2018年1期全市信访业务培训在2019年支付，2019年又举办一期全市信访业务培训，2期培训均在2019年支付，但都未列入预算，另2019年支付办公楼租赁费，该笔费用也未列入预算中。

2．收入支出结构分析。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为 13.68 万元，同比增加0.09％，支出决算为 8.45 万元，同比减少24.5％，完成预算的61.77%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，同比上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.19万元，同比减少18.5％，预算数为10.68完成预算的76.68%；

（2）会议费支出情况：会议费支出0.63万元，会议是2019年全国两会期间，我市公安、信访干部赴北京开展信访维稳工作，工作需要，得在北京租赁会议召开会议安排部署信访维稳工作，故产生会议费。

（3）培训费支出情况：培训费支出0万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况，无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施，无。

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年度财政拨款收入总计860.79万元，支出总计861.33万元。与2018年度相比，收入增加万229.42元，增加26.65%；支出增加229.97万元，增加26.7%。主要原因：2018年和2019年举办2期信访业务培训共计70余万元于2019年支付，支付30万元办公楼租赁费，支付视频信访系统专项建设137.2万元，所以同比去年有所增长。

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计768.19万元，其中：基本支出400.21万元，占52.1%；项目支出367.98万元，占 47.9 %。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出400.21万元，其中：人员经费 305.89万元，公用经费94.32万元。

（三）年末结转和结余情况。

2019年，本部门年末结转和结余0.72万元，其中：一般公共预算财政拨款0.72万元，该笔结转为项目资金。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计861.33万元，其中：本年收入合计769.69万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余91.65万元；支出总计861.33万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.72万元。与2018年度相比，收入总计增加229.45万元，增长36.30%；支出总计增加229.45万元，增长36.30%。主要原因：一是2019年我单位开始向使用的办公楼支出每年29.8万元的租赁费；二是2018年开始建设总额为137.2万元的视频信访系统建设于2019年完成并支付。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计769.69万元，其中：财政拨款收入769.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计860.61万元，其中：基本支出492.63万元，占57.20%；项目支出367.98万元，占42.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计860.79万元，其中：年初结转和结余91.13万元；支出总计860.79万元，其中：年末结转和结余0.18万元。与2018年度相比，收入增加229.42万元，增长36.30%；支出增加229.42万元，增长36.30%。主要原因：：一是2019年我单位开始向使用的办公楼支出每年29.8万元的租赁费；二是2018年开始建设总额为137.2万元的视频信访系统建设于2019年完成并支付。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计860.61万元，其中：基本支出492.63万元，占57.20%；项目支出367.98万元，占42.80%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出492.63万元，其中：人员经费423.44万元，主要包括：基本工资85.87万元，津贴补贴118.68万元，奖金20.86万元，机关事业单位基本养老保险费40.7万元，职工基本医疗保险缴费14.95万元，住房公积金20.09万元，其他工资福利支出96.55万元，退休费14.68万元，生活补助6.84万元，其他对个人和家庭的补助支出2.22万元。，较上年增加32.28万元，主要原因是：2019年新增人员，且部分社保基数上调等原因有所增加；公用经费69.19万元，主要包括：办公费2.04万元，水费0.02万元，电费0.07万元，邮电费0.85万元，取暖费0.49万元，差旅费7.96万元，维修维护费0.03万元，租赁费2.64万元，会议费0.63万元，公务接待费0.11万元，劳务费0.99万元，工会经费2.93万元，福利费2.88万元，公务用车运行维护费3.48万元，其他交通费用38.73万元，其他商品和服务支出4.65万元，办公设备购置0.72万元，较上年减少54.15万元，主要原因是：响应厉行节约、反对铺张浪费，部分工经费压减。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为13.68万元，同比增加0.09％，支出决算为8.45万元，同比减少24.5％，完成预算的61.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，同比上年相同；公务用车购置及运行维护费预算为10.68万元，支出决算为8.19万元，同比减少18.5％，完成预算的76.70%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.26万元，同比减少77.4％，完成预算的8.70%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位2019年接待费有所减少，公务用车运行维护费有所增加，因为机关任务有所增加，外出调研及其任务相对繁重，故有所增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出8.45万元，同比减少24.5％，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，同比上年相同；公务用车购置及运行维护费支出8.19万元，同比减少18.5％，占96.90%；公务接待费支出0.26万元，同比减少77.4％，占3.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，同比上年相同。

公务用车购置及运行维护费支出8.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，同比上年相同。公务用车运行维护费支出8.19万元，用于燃油费、公务用车维修费、保险费、检车费等支出，车均运维费4.10万元，较上年减少1.86万元，下降18.50%，主要原因是厉行节约、反对铺张浪费，节省日常出差开支等，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.26万元。其中：国内公务接待费0.26万元，接待2批次，共接待27人次。主要用于接待自治区信访局来我市调研信访工作以及我市开展全市信访调度会议安排旗区信访工作人员就餐费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.89万元，下降77.40%，较上年接待任务比较减少。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位因没有民生项目和重点支出项目等重点项目，故未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年，市财政局共向我单位批复项目资金180万元，其中，包联驻村工作经费10万元，信访业务专项经费、联合接访中心工作经费95万元，驻京和驻呼信访业务专项经费及全国、自治区重要会议接访经费65万元，信访储备金和信息系统推广应用经费10万元，具体使用情况如下。一是包联驻村工作经费使用情况。为保障3名驻村干部日常经费保障，2018年向我单位结转22158元和预算批复10万元，年底剩余91448元，由于部分差旅费、办公费等费用支出于2020年支出，故项目完成率为25％。考虑到项目完成率较低，2020年编制该项目预算金额为5万元。二是信访业务专项经费、联合接访中心工作经费使用情况。2019年，我单位组织2期全市信访业务培训班，完成各大活动期间的信访安保工作以及保障机关日常经费，批复95万元的项目经费全部使用完毕，并向市财政局申请拨付2018年的存量资金47.9万元，剩余2.07万元，所以该项目完成率为100％；三是驻京和驻呼信访业务专项经费及全国、自治区重要会议接访经费使用情况。2019年期间，我单位为保障驻京、驻呼信访劝返中心的日常经费，以及全国、自治区重要会议期间的信访安保工作经费保障，向我单位批复的65万元的项目经费全部使用完毕，完成率100％。四是信访储备金和信息系统推广应用经费使用情况。经达拉特旗信访局提出申请使用信访储备金用于解决2件疑难复杂信访事项，经我单位党组研究同意并向达拉特旗信访局拨付10万元信访储备金，该项目全年完成率为100％。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

办公费2.04万元，水费0.02万元，电费0.07万元，邮电费0.85万元，取暖费0.49万元，差旅费7.96万元，维修维护费0.03万元，租赁费2.64万元，会议费0.63万元，公务接待费0.11万元，劳务费0.99万元，工会经费2.93万元，福利费2.88万元，公务用车运行维护费3.48万元，其他交通费用38.73万元，其他商品和服务支出4.65万元，办公设备购置0.72万元。

本部门2019年度机关运行经费支出69.19万元，比2018年减少54.15万元，降低43.90%。主要原因是：响应厉行节约、反对铺张浪费，部分工经费压减。主要包括以下支出：办公费2.04万元，水费0.02万元，电费0.07万元，邮电费0.85万元，取暖费0.49万元，差旅费7.96万元，维修维护费0.03万元，租赁费2.64万元，会议费0.63万元，公务接待费0.11万元，劳务费0.99万元，工会经费2.93万元，福利费2.88万元，公务用车运行维护费3.48万元，其他交通费用38.73万元，其他商品和服务支出4.65万元，办公设备购置0.72万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计167.00万元，其中：政府采购货物支出137.20万元,比2018年增加121.70万元，增长785.20%，主要原因是：建设视频信访系统；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出29.80万元，比2018年增加29.80万元，增长0.00%，主要原因是：开始给办公楼支出租赁费。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于机关应急处置用车及接劝返突发信访群众。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯明明    联系电话：0477-8580863